1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-308-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5474,85 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad CERA CREMA VIRGINIA ROJA 360 ML CERA CREMA VIRGINIA ROJA 360 ML $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORINDA CLORO GEL CLORINDA CLORO GEL $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780 14111704 Papel higiénico 5 Paquete CONFORT PH 50 MT 6 UNID. CONFORT PH 50 MT 6 UNID. $ 1.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.395 $ 9.395

Total Neto	$ 28.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.475
TOTAL OC	$ 34.290