1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-321-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION ELECTRICA LUMINARIAS PUBLI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 84550 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Manuel Leiva Sepulveda Razón Social JOSE MANUEL LEIVA SEPULVEDA R.U.T. 6.054.711-4 Sucursal Jose Manuel Leiva Sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 2 Unidad POSTE MADERA 8 MTS PARA RED POSTE MADERA 8 MTS PARA RED $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 11 Unidad REPARACION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO REPARACION DE LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 445.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.550
TOTAL OC	$ 529.550