1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-324-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-96-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2382,17364 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131801 Queso natural 40 Unidad LAMINAS DE QUESO LAMINAS DE QUESO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.040 $ 6.050 50181901 Pan fresco 40 Unidad HALLULLAS HALLULLAS $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.353 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad JUGOS LIGTH SABORES SURTIDOS JUGOS LIGTH SABORES SURTIDOS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296 $ 3.294 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 20 Unidad VASOS DESECHABLES (PLUMAVIT) VASOS DESECHABLES (PLUMAVIT) $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 12.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.382
TOTAL OC	$ 14.920