1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-330-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vidrios para oficina Director de O Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna * Impuesto 3325 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria jireh Razón Social JOSE ALFREDO SANDOVAL VASQUEZ R.U.T. 14.556.194-9 Sucursal ferreteria jireh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151714 Hilo de vidrio 1 Unidad no definida vidrio 56.5 x 96.5 ( doble ) vidrio 56.5 x 96.5 ( doble ) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 11151714 Hilo de vidrio 1 Unidad no definida vidrio 59.5 x 96.5 ( doble ) vidrio 59.5 x 96.5 ( doble ) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 11151714 Hilo de vidrio 1 Unidad no definida vidrio 55.5 x 93 ( doble ) vidrio 55.5 x 93 ( doble ) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 17.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.325
TOTAL OC	$ 20.825