1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-333-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de galones de pintura y rodillos para Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 17328 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria jireh Razón Social JOSE ALFREDO SANDOVAL VASQUEZ R.U.T. 14.556.194-9 Sucursal ferreteria jireh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 15 Unidad no definida galones de pintura latex blanca galones de pintura latex blanca $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 21101507 Rodillos agrícolas 6 Unidad no definida rodillos 10 centimetros esponja rodillos 10 centimetros esponja $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700

Total Neto	$ 91.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.328
TOTAL OC	$ 108.528