1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-340-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8801,7044 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Unidad ROLLO TOALLA NOVA ROLLO TOALLA NOVA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 50181905 Galletas dulces o pastelitos 45 Unidad PAQUETES DE GALLETAS PAQUETES DE GALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.359 50201706 Café 2 Unidad NESCAFE 170 GRS NESCAFE 170 GRS $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.697 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad BOTELLAS DE JUGO 1500 cc BOTELLAS DE JUGO 1500 cc $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319

Total Neto	$ 46.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.802
TOTAL OC	$ 55.127