1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-347-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIOS DE PRESENTANCION ARTISTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días CONTRA PRESENTACIÓN DE FACTURA Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 247000 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Joaquin Sanhueza EIRL Razón Social PRODUCCIONES JOAQUIN SANHUEZA E.I.R.L. R.U.T. 76.156.366-1 Sucursal Producciones Joaquin Sanhueza EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad REGULARIZA SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MARÍA JIMENA PEREYRA FESTIVAL ARCOIRIS DE HUEPIL DIA 27.01.2018 REGULARIZA SERVICIOS DE PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE MARÍA JIMENA PEREYRA FESTIVAL ARCOIRIS DE HUEPIL DIA 27.01.2018 $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 1.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.000
TOTAL OC	$ 1.547.000