1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-35-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INSTALACIÓN SOLERILLAS ÁREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación 12 FEBRERO N°40 PRIMER PISO Comuna Tucapel Impuesto 266000 Dirección de Envío de la Factura 12 FEBRERO N°40 PRIMER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Razón Social juan fernando iturra salazar R.U.T. 9.864.176-9 Sucursal Juan Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 4 Metro Cúbico HORMIGÓN HORMIGÓN $ 104.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.000 $ 416.000 72103004 Servicios de excavación 10 Metro Cúbico EXCAVACIÓN TERRENO SEMI DURO EXCAVACIÓN TERRENO SEMI DURO $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 80111613 Mano de obra temporal 200 Metro Lineal SOLERAS (INSTALAR) MANO DE OBRA SOLERAS (INSTALAR) MANO DE OBRA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Total Neto	$ 2.626.000
Descuento	$ 1.226.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.000
TOTAL OC	$ 1.666.000