1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-356-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE GARITA PEATONAL AVDA LINARES PONIENT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 66766 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTRUCTURAS METALICAS SATURNINO Razón Social LUIS GASTON CHAVARRIA FUENTEALBA R.U.T. 10.230.187-0 Sucursal ESTRUCTURAS METALICAS SATURNINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121612 Servicios de revestimiento metálicos antifricción 56 kilogramo ESTRUCTURA METÁLICA EN GENERAL ESTRUCTURA METÁLICA EN GENERAL $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.800 $ 296.800 15121802 Lubricantes anticorrosivos 7 Metro Cuadrado ANTICORROSIVO EPÓXICO MIN 2 MANOS ANTICORROSIVO EPÓXICO MIN 2 MANOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 31211501 Pinturas al esmalte 7 Metro Cuadrado ESMALTE SINTÉTICO TERMINACIÓN ALTO BRILLO ESMALTE SINTÉTICO TERMINACIÓN ALTO BRILLO $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100

Total Neto	$ 351.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.766
TOTAL OC	$ 418.166