1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-359-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4558,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Unidad ADHESIVOS COLOR POSIT ADHESIVOS COLOR POSIT $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad PAPEL CANSON PAPEL CANSON $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 10 Unidad LOMOS ARCHIVADORES LOMOS ARCHIVADORES $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 23.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.558
TOTAL OC	$ 28.548