1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-362-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-12-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-12-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna * Impuesto 475356,25 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA Razón Social SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA R.U.T. 77.655.700-5 Sucursal SOC ARIDOS BIO BIO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global ITEM N/1 MADERAS - SEGUN ARCHIVO ADJUNTO ( DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ) ITEM N/1 MADERAS - SEGUN ARCHIVO ADJUNTO ( DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ) $ 494.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.850 $ 494.850 31162309 Estantes de montaje 1 Global ITEM N/3 MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO( DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ) ITEM N/3 MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO( DEBE POSTULAR POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ) $ 2.007.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.007.025 $ 2.007.025

Total Neto	$ 2.501.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.356
TOTAL OC	$ 2.977.231