1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-381-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Bus para Movilización a Cuenta Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-29-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES MAVIR Razón Social DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR R.U.T. 11.959.693-9 Sucursal BUSES MAVIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida Suministro Bus Huépil, Trupán, Polcura y regreso.8Cuenta pública) Suministro Bus Huépil, Trupán, Polcura y regreso. $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 52.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.000

Justificación de exención de impuesto