1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-411-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8286,28 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA NOVA ULTRA TOALLA NOVA ULTRA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 50201706 Café 4 Tarro NESCAFE TRADICION 170 GR NESCAFE TRADICION 170 GR $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.768 $ 12.768 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 4 kilogramo AZUCAR IANSA AZUCAR IANSA $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.684 $ 2.684 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete SERVILLETAS ELITE BLANCA SERVILLETAS ELITE BLANCA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 50181905 Galletas dulces o pastelitos 50 Paquete GALLETAS SURTIDAS (OBLEAS, KUKIS, CRIOLLITAS, TRITON) GALLETAS SURTIDAS (OBLEAS, KUKIS, CRIOLLITAS, TRITON) $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800

Total Neto	$ 43.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.286
TOTAL OC	$ 51.898