1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-42-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5402,27 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad ENDULZANTE DAILY SUCRALOSA 270 ML ENDULZANTE DAILY SUCRALOSA 270 ML $ 2.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.932 $ 5.932 50201706 Café 1 Unidad NESCAFE DECAF 170GR DESCAFEINADO NESCAFE DECAF 170GR DESCAFEINADO $ 4.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.343 $ 4.343 52121601 Paños de cocina 3 Unidad PAÑO DE COCINA 3 UNID PAÑO DE COCINA 3 UNID $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.774 $ 3.774 52121604 Mantel de mesa 2 Unidad MANTEL DE GENERO MANTEL DE GENERO $ 7.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.384 $ 14.384

Total Neto	$ 28.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.402
TOTAL OC	$ 33.835