1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-427-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 23981,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 Aspersores 10 Unidad ASPERSORES BRONCE AQUATEC 3/4" REGULABLE ASPERSORES BRONCE AQUATEC 3/4" REGULABLE $ 10.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.350 $ 104.350 31151705 Cable de acero no eléctrico 30 Metro Lineal CABLE ACERO 1/4" CABLE ACERO 1/4" $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.870 $ 21.870

Total Neto	$ 126.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.982
TOTAL OC	$ 150.202