1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-457-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días ACUERDOS CON PROVEEDOR Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11396,58 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPELEC AGROFERRETERIA Razón Social COMERCIAL COPELEC S,A. R.U.T. 96.661.820-5 Sucursal COPELEC AGROFERRETERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad LATEX CUBRIENTE BLANCO TINETA LATEX CUBRIENTE BLANCO TINETA $ 28.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.004 $ 56.004 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad RODILLO SINT PELO CORTO 18 CM RODILLO SINT PELO CORTO 18 CM $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.408 $ 2.408 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA ESTAMPA 3" BROCHA ESTAMPA 3" $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.570

Total Neto	$ 59.982
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.397
TOTAL OC	$ 71.379