1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-489-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESIONES DE CONCEJO Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 1579,47 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA NOVA ULTRA TOALLA NOVA ULTRA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad CAJA TE LIPTON ROYAL CEYLON 100 UND CAJA TE LIPTON ROYAL CEYLON 100 UND $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.445 $ 3.445 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 4 kilogramo AZUCAR IANSA AZUCAR IANSA $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.684 $ 2.684

Total Neto	$ 8.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.579
TOTAL OC	$ 9.892