1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-559-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 8521,69 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social Ferreteria Matco EIRL R.U.T. 76.514.293-8 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 5 Unidad LLAVE JARDIN 3/4" LLAVE JARDIN 3/4" $ 2.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.355 $ 13.355 27112003 Rastrillos 4 Unidad BARRE HOJAS 22 DIENTES C/ MANGO BARRE HOJAS 22 DIENTES C/ MANGO $ 3.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.488 $ 14.488 46181504 Guantes protectores 8 Unidad GUANTES CABRETILLA (PAR) GUANTES CABRETILLA (PAR) $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.008 $ 17.008

Total Neto	$ 44.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.522
TOTAL OC	$ 53.373