1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-567-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7649,04584 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad BOTELLAS DE JUGOS 1500 CC BOTELLAS DE JUGOS 1500 CC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad PAQUETES DE GALLETAS PAQUETES DE GALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.208 50201706 Café 2 Unidad TARROS DE NESCAFE 170 GR TARROS DE NESCAFE 170 GR $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.697 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Unidad   KILOS DE AZUCAR $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad CAJA DE TE 100 BOLSITAS CAJA DE TE 100 BOLSITAS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555

Total Neto	$ 40.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.649
TOTAL OC	$ 47.907