1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-617-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2291,02 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 2 Unidad ABRAZADERA AJUSTABLE 2 1/2 ABRAZADERA AJUSTABLE 2 1/2 $ 866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732 $ 1.732 40142007 Mangueras especiales 1 Unidad MANGUERA GAS CEMCO MANGUERA GAS CEMCO $ 3.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.135 $ 3.135 26101766 Reguladores 1 Unidad REGULADOR PARA GAS REGULADOR PARA GAS $ 7.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.191 $ 7.191

Total Neto	$ 12.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.291
TOTAL OC	$ 14.349