1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-634-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 24534,32 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad RODILLO LANA NATURAL 18 CM (CHIPORRO) RODILLO LANA NATURAL 18 CM (CHIPORRO) $ 4.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.100 $ 49.100 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4" $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT TINETA COLOR AZUL ESMALTE AL AGUA FACHADA EXT TINETA COLOR AZUL $ 51.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.528 $ 51.528

Total Neto	$ 129.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.534
TOTAL OC	$ 153.662