1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-644-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5441,0414 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 4 Unidad SERVILLETAS CON DISEÑO SERVILLETAS CON DISEÑO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034 50201706 Café 2 Unidad TARROS DE NESCAFÉ TARROS DE NESCAFÉ $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.697 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad PAQUETES DE GALLETAS PAQUETES DE GALLETAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.906

Total Neto	$ 28.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.441
TOTAL OC	$ 34.078