1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-661-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantencion de Vehículo Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3286-29-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 6650 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES MAVIR Razón Social DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR R.U.T. 11.959.693-9 Sucursal BUSES MAVIR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Servicio Cambio de correas Distribución y Rodamientos Servicio Cambio de correas Distribución y Rodamientos $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Servicio sellado fuga de aceite llegada Turbo Servicio sellado fuga de aceite llegada Turbo $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 35.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.650