1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-663-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 113147,85 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social Ferreteria Matco EIRL R.U.T. 76.514.293-8 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA 85 W E 27 CON ROSCA AMPOLLETA AHORRO ENERGÍA 85 W E 27 CON ROSCA $ 6.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.860 $ 196.860 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad AMPOLLETA BAJO CONSUMO 85W E40 CON ROSCA, ESPIRAL AMPOLLETA BAJO CONSUMO 85W E40 CON ROSCA, ESPIRAL $ 9.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.480 $ 288.480 60104904 Kits de electricidad 15 Unidad FOTOCELDAS ELÉCTRICAS CON BASE FOTOCELDAS ELÉCTRICAS CON BASE $ 7.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.175 $ 110.175

Total Neto	$ 595.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.148
TOTAL OC	$ 708.663