1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-67-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-5-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna * Impuesto 48618,15 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor complejodonginito Razón Social JOSE REGINO ESCOBAR CONCHA R.U.T. 8.742.032-9 Sucursal complejodonginito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 105 Unidad COLACION PARA PROGRAMA DE VERANO MUJERES JEFAS DE HOGAR Y AGRUPACIONES ADULTO MAYOR - SEGUN ARCHIVO ADJUNTO (16.01.2010) COLACION PARA PROGRAMA DE VERANO MUJERES JEFAS DE HOGAR Y AGRUPACIONES ADULTO MAYOR - SEGUN ARCHIVO ADJUNTO (16.01.2010) $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.885 $ 255.885

Total Neto	$ 255.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.618
TOTAL OC	$ 304.503