1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-690-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESECHABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4624,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 200 Unidad PLATOS DESECHABLES DE CARTÓN PLATOS DESECHABLES DE CARTÓN $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 200 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 52151704 Cucharas domésticas 50 Unidad CUCHARAS PLÁSTICAS CUCHARAS PLÁSTICAS $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 52121602 Servilletas 6 Paquete SERVILLETAS BLANCAS SERVILLETAS BLANCAS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340

Total Neto	$ 24.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.625
TOTAL OC	$ 28.965