1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-693-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO N°40, HUEPIL. Comuna Tucapel Impuesto 16056,9 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO N°40, HUEPIL. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 9 Unidad TIJERAS GRANDES TIJERAS GRANDES $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.510 $ 12.510 44121612 Cuchillos cartoneros 8 Unidad CARTONEROS GRANDES CARTONEROS GRANDES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 31201517 Cinta para empaquetar 60 Unidad CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE CINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSAS DE BASURA DE 140 X 160 BOLSAS DE BASURA DE 140 X 160 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 84.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.057
TOTAL OC	$ 100.567