1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-693-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 10831,33 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón OLEO BRILLANTE 1 GL COLOR BLANCO OLEO BRILLANTE 1 GL COLOR BLANCO $ 23.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE SINTÉTICO GALÓN COLOR NEGRO ESMALTE SINTÉTICO GALÓN COLOR NEGRO $ 20.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.327 $ 20.327 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad RODILLO LANA NATURAL 23 CM RODILLO LANA NATURAL 23 CM $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 3" MARCA HELA O SIMILAR BROCHA 3" MARCA HELA O SIMILAR $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420

Total Neto	$ 57.007
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.831
TOTAL OC	$ 67.838