1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-696-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparacion porton Metalico lateral Teatro Tucapel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio Reparacion porton Metalico lateral Teatro Tucapel 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna -1 Impuesto 16867,82 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE EDUARDO MERCADO CHAVARRIA R.U.T. 11.792.399-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Construcción de aceras, veredas, cunetas Servicio Reparacion de Porton Metalico lateral, Teatro Tucapel $ 88.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.778 $ 88.778

Total Neto	$ 88.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.868
TOTAL OC	$ 105.646