1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-711-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENCION DE CALLES Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3303-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 89252539 Razón Social SONIA DEL CARMEN BURGOS JARPA R.U.T. 8.925.253-9 Sucursal 89252539 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 20 Hora REPARACION Y MANTENCION DE CALZADAS CON MAQUINARIA PESADA (SEGUN DATALLE ADJUNTO) REPARACION Y MANTENCION DE CALZADAS CON MAQUINARIA PESADA (SEGUN DATALLE ADJUNTO) $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000