1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-717-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES CASO SOCIAL SRA.PAOLA SANDOVAL B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 2510,28 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 1 Unidad PLANCHA FIBROCEMENTO VOLCAN 6MM 1.20X2.40MT PLANCHA FIBROCEMENTO VOLCAN 6MM 1.20X2.40MT $ 12.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.225 $ 12.225 31162006 Clavos de alambre 1 kilogramo CLAVO CORRIENTE 2 CLAVO CORRIENTE 2 $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 987 $ 987

Total Neto	$ 13.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.510
TOTAL OC	$ 15.722