1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-741-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7901,72 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 64 Unidad TARRO DE ARVEJAS DE 310 GR. TARRO DE ARVEJAS DE 310 GR. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.992 $ 20.992 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 19 Unidad TARROS DE CHOCLITO DE COCTEL TARROS DE CHOCLITO DE COCTEL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.596 $ 20.596

Total Neto	$ 41.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.902
TOTAL OC	$ 49.490