1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-742-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-46-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3021 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104420737 Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL R.U.T. 10.442.073-7 Sucursal 104420737 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad SILICONA (FURGON SUZUKI CYDW-60) SILICONA (FURGON SUZUKI CYDW-60) $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 25171507 Plumillas limpiaparabrisas 1 Unidad PAR PLUMILLAS (FURGON SUZUKI CYDW-60) PAR PLUMILLAS (FURGON SUZUKI CYDW-60) $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad REPARACION DE NEUMATICOS REPARACION DE NEUMATICOS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 15.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.021
TOTAL OC	$ 18.921