1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-798-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7941,05 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Galón LATEX PROF. TRI.BLANCO PERFECTO 1 GL LATEX PROF. TRI.BLANCO PERFECTO 1 GL $ 17.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.118 $ 35.118 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA MANGO MADERA 2" BROCHA MANGO MADERA 2" $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592 $ 2.592 30161508 Rodillo de papel pintado 3 Unidad RODILLO ESPUMA 4,5 CM RODILLO ESPUMA 4,5 CM $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.181 $ 2.181 47131615 Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON MEDIANO CLORINDA ESCOBILLON MEDIANO CLORINDA $ 1.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.904 $ 1.904

Total Neto	$ 41.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.941
TOTAL OC	$ 49.736