1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-800-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DULCES - PROG DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 140268,64 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 97 Unidad FRUGELE AMBROSOLI 430GR FRUGELE AMBROSOLI 430GR $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.756 $ 130.756 50202304 Jugos y néctar envasados 1500 Unidad JUGOS AMBROSOLI REFRESKINDS 180 ML JUGOS AMBROSOLI REFRESKINDS 180 ML $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 50221202 Cereales en barra 1500 Unidad BARRA CHOCO CEREAL 20GR BARRA CHOCO CEREAL 20GR $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1500 Unidad GALLETAS MCKAY MINI 40GR GALLETAS MCKAY MINI 40GR $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500

Total Neto	$ 738.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.269
TOTAL OC	$ 878.525