1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-809-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS VESPERTINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-1-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 22 Unidad VIAJES TRASLADO DE ALUMNOS EDUCACION VESPERTINA DESDE FRONTIS INSTITUTO SANTO TOMAS LOS ANGELES A HUEPIL, A LAS 23:30 HRS. APROX VIAJES TRASLADO DE ALUMNOS EDUCACION VESPERTINA DESDE FRONTIS INSTITUTO SANTO TOMAS LOS ANGELES A HUEPIL, A LAS 23:30 HRS. APROX $ 107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.354.000 $ 2.354.000

Total Neto	$ 2.354.000
Descuento	$ 1.034.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.320.000

Justificación de exención de impuesto