1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-814-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-50-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-50-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 39242,22 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL COPIHUE Razón Social COMERCIAL EL COPIHUE S A R.U.T. 86.685.100-k Sucursal EL COPIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191807 Camas de cuidado del paciente o accesorios de uso general 2 Unidad COLCHONES DE 2 PLAZAS COLCHONES DE 2 PLAZAS $ 61.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.672 $ 122.672 56101515 Camas 2 Unidad MARQUEZAS DE 2 PLAZAS MARQUEZAS DE 2 PLAZAS $ 41.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.866 $ 83.866

Total Neto	$ 206.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.242
TOTAL OC	$ 245.780