1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-816-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES C/SOCIAL SRA.MARCELA NEIRA JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 2336,24 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 13 Unidad CUARTO RODON PINO 1X1X3 CUARTO RODON PINO 1X1X3 $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.919 $ 9.919 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA HOJALATERA TAPAGOTERA 300 GR. SILICONA HOJALATERA TAPAGOTERA 300 GR. $ 2.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.377 $ 2.377

Total Neto	$ 12.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.336
TOTAL OC	$ 14.632