1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-82-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Eléctricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 13322,268 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 10 Unidad enchufes volantes hembra Enchufes hembra $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.426 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 3 Unidad Huincha Aisladora Cinta 3M eléctrica $ 2.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.124 $ 8.124 39101605 ampolletas fluorescentes 10 Unidad Ampolletas Blancas de 40 watts Ampolletas Blancas $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.770 $ 2.768 39121718 Kits de empalme de cables 200 Metro Lineal 100 metros de cable rojo 100 metros de cable blanco Cable Eléctrico $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 70.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.322
TOTAL OC	$ 83.439