1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-821-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION LUMINARIAS PUBLICAS.RASTROJO- POLCURA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 41230 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Manuel Leiva Sepulveda Razón Social JOSE MANUEL LEIVA SEPULVEDA R.U.T. 6.054.711-4 Sucursal Jose Manuel Leiva Sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121304 Cubiertas de cajas eléctricas 1 Unidad BASE CELDA FOTOELECTRICA BASE CELDA FOTOELECTRICA $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad CELDA FOTOELECTRICA CELDA FOTOELECTRICA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 7 Unidad REPARACION DE LUMINARIAS A.PUBLICO. REPARACION DE LUMINARIAS A.PUBLICO. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 217.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.230
TOTAL OC	$ 258.230