1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-834-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ALUMNOS ACADEMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 66074,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 360 Unidad COLACIÓN N°1 01 JUGO 01 BARRA CEREAL 012 FRUTA COLACIÓN N°1 01 JUGO 01 BARRA CEREAL 012 FRUTA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.280 $ 287.280 50181905 Galletas dulces o pastelitos 360 Unidad GALLETA MINI 40 GR UNIDAD GALLETA MINI 40 GR UNIDAD $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480

Total Neto	$ 347.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.074
TOTAL OC	$ 413.834