1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-841-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-66-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-66-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 90113,96 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Global Adquisición de empanadas de horno y rosquitos , según archivo adjunto Adquisición de empanadas de horno y rosquitos , según archivo adjunto $ 320.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.350 $ 320.350 50201706 Café 1 Global Adquisición de Insumos varios según archivo adjunto Adquisición de Insumos varios según archivo adjunto $ 153.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.934 $ 153.934

Total Neto	$ 474.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.114
TOTAL OC	$ 564.398