1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-857-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5156,5183 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad GALON LATEX HABITACIONAL COLOR BLANCO HUESO GALON LATEX HABITACIONAL COLOR BLANCO HUESO $ 9.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 cm RODILLO CHIPORRO 18 cm $ 1.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.906 $ 2.907 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA MANGO MADERA 4" BROCHA MANGO MADERA 4" $ 1.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.208 $ 3.209 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad ESPATULA HELA 100 mm ESPATULA HELA 100 mm $ 2.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544 $ 2.544

Total Neto	$ 27.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.157
TOTAL OC	$ 32.297