1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-870-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION, MANTENCION SIST.RIEGO ESTADIO LAS LOMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-66-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123251210 Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE R.U.T. 12.325.121-0 Sucursal 123251210 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121211 Monitores de integridad de bomba 1 Unidad REPARACIÓN DE BOMBA SUPERFICIAL DE RIEGO REPARACIÓN DE BOMBA SUPERFICIAL DE RIEGO $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 26101750 Válvula de estrangulación 1 Unidad VALVULA 2" VALVULA 2" $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 25174204 Sistema de dirección con energía 1 Unidad REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO RIEGO REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO RIEGO $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 200.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500