1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-889-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5779,4257 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA MANGO MADERA 3" BROCHA MANGO MADERA 3" $ 1.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.224 $ 2.224 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad LITRO DE DILUYENTE LITRO DE DILUYENTE $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 60121001 Pinturas 2 Unidad GALON PINTURA ANTICORROSIVA GRIS GALON PINTURA ANTICORROSIVA GRIS $ 12.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.674 $ 25.674

Total Neto	$ 30.418
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.779
TOTAL OC	$ 36.197