1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-889-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVILLETAS Y BANDEJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 1780,3 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 5 Unidad BANDEJA CARTON GRANDE REDONDA C/ BLONDA BANDEJA CARTON GRANDE REDONDA C/ BLONDA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450 52151502 Platos desechables domésticos 5 Unidad BANDEJA CARTON GRANDE MEDIANAS C/ BLONDA BANDEJA CARTON GRANDE MEDIANAS C/ BLONDA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad PAQUETES SERVILLETAS DE COLORES PAQUETES SERVILLETAS DE COLORES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970

Total Neto	$ 9.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.780
TOTAL OC	$ 11.150