1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-903-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2585,52 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 36 Unidad JUGO NÉCTAR CAJA 200 CC JUGO NÉCTAR CAJA 200 CC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50181905 Galletas dulces o pastelitos 36 Paquete GALLETAS MINI 40 GR UNIDAD ( SURTIDAS) GALLETAS MINI 40 GR UNIDAD ( SURTIDAS) $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048

Total Neto	$ 13.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.586
TOTAL OC	$ 16.194