1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-907-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8394,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 8 Unidad PLUMONES PERMANENTES PUNTA GRUESA PLUMONES PERMANENTES PUNTA GRUESA $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31201512 Cinta Transparente 8 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 14111805 Talones o talonarios 10 Unidad VALE POR VALE POR $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 60141019 Piñatas 8 Sobre GLOBOS X 50 GLOBOS X 50 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111503 Papel pergamino 2 Sobre PAPEL CANSON PAPEL CANSON $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980

Total Neto	$ 44.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.394
TOTAL OC	$ 52.574