1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-908-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11461,56 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 4 Unidad MANGO DE ESCOBILLON MADERA NATIVA MANGO DE ESCOBILLON MADERA NATIVA $ 2.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.852 $ 9.852 31201513 Cintas de seguridad no-resbalón 4 Unidad ROLLO CINTA PLASTICA PELIGRO 350 MT ROLLO CINTA PLASTICA PELIGRO 350 MT $ 8.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.040 $ 34.040 30102904 Postes de madera 6 Unidad POLIN CILINDRICO IMPREGNADO 3 X 2,44 MTS POLIN CILINDRICO IMPREGNADO 3 X 2,44 MTS $ 2.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.106 $ 14.106 31151704 Cable-vías 2 kilogramo ALAMBRE NEGRO N° 14 ALAMBRE NEGRO N° 14 $ 1.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.326 $ 2.326

Total Neto	$ 60.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.462
TOTAL OC	$ 71.786