1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-917-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMIONETA PROGRAMA ACOMP PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-15-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JorgeVenegas Razón Social JORGE ENRIQUE VENEGAS GELDRES R.U.T. 7.807.036-6 Sucursal JorgeVenegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 11 Día ARRIENDO CAMIONETA DESDE LAS 09:00 HRS A 18:00 HRS PARA TRASLADO DE PROFESIONALES A VISITAS DOMICILIARIAS A SECTORES RURALES: (DIAS 25, 26 DEL 11.2014 - 02, 03, 09, 10, 11, 16, 17, 22 Y 23.12.2014) ARRIENDO CAMIONETA DESDE LAS 09:00 HRS A 18:00 HRS PARA TRASLADO DE PROFESIONALES A VISITAS DOMICILIARIAS A SECTORES RURALES: (DIAS 25, 26 DEL 11.2014 - 02, 03, 09, 10, 11, 16, 17, 22 Y 23.12.2014) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 495.000

Justificación de exención de impuesto